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2019年度四川省阿坝州中共阿坝州委党校部门决算

2019年度

四川省阿坝州中共阿坝

州委党校部门决算




目录


公开时间:2020年9月25日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我校的主要职能:按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划,对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,培养宣传骨干,进行干部培训、轮训,党的方针路线教育宣讲工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是教学培训工作成效明显:坚持走高质量发展之路,注重质量型转变提升。2019年,共举办各类培训班252期(本院213+分院39期),培训学员11765人(本院9714+分院2051人),其中主体培训班26期,培训学员1640人。二是坚持科研强校办学思路,推进科研向服务决策咨询转变。2019年共收到申报课题34项,立项11项,其中决策咨询类课题4项;⠁9年共完成省委党校课题5项,完成全州党校系统研究课题8项,申报阿坝州社科资金项目12项,立项12项,已在评审过程中;三是做好学历教育工作。2019年省委党校在职研究生招生工作,报名339人,录取50人,完成2017级、2018级、2019级教学任务完成西南民族大学在职本科教学工作2017级、2018级、201910个班级教学任务,20176个班级49名学员毕业。

二、构设置

中共阿坝州委党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分⠼/span>2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5926.78万元。与2018年相比,收、支总计各增加3865.96万元,增长53.31%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设资金2060万元。







二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5728.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4063.5万元,占70.94%;事业收入1664.94万元,占29.06%;经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。







三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3844.78万元,其中:基本支出2104.24万元,占54.73%;项目支出1740.54万元,占45.27%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。







四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4261.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2164.17万元,增长103.2**%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设资金2060万元。







五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2179.83万元,占本年支出合计的56.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加82.69万元,增长3.94%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设前期费用25.16万元,公务用车大修理费用16万元,干部机构建设资金30万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2179.84万元,主要用于以下方面:教育支出1729.8万元,占79.35%社会保障和就业支出225.18万元,占10.33%卫生健康支出86.99万元,占3.99%;住房保障支出137.87万元,占6.33%







(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2179.84完成预算51.15%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):⠼/span>支出决算为1701.28万元,完成预算44.97%,决算数小于预算数的主要原因是2019年综合楼建设资金2060万元,工程未开工,只支付了前期费用,年底结余2081.48万元。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):⠼/span>支出决算为28.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):⠼/span>支出决算为154.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):⠼/span>支出决算为71.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为72.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为14.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为136.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2179.83万元,其中:

人员经费1855.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费295.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

基本建设支出28.52万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为43.45万元,完成预算87.02%,决算数小于预算数的主要原因是培训班较2018年有所减少,相应公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.53万元,占95.58%;公务接待费支出决算1.92万元,占4.42%

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.53万元,完成预算92.7%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.26万元,下降11.24%。主要原因是培训班减少,培训车辆使用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出41.53万元。主要用于单位正常公务活动,长征培训班学员用车、应急保障、各类科研项目调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元,完成预算37.43%公务接待费支出决算比2018年增加0.85万元,增长79.44%。主要原因是外单位考察较多。其中:

国内公务接待支出1.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,152人次(不包括陪同人员),共计支出1.92万元,具体内容包括:接待培训班、考察团队、授课教师等,共计1.92万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,中共阿坝州委党校机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,中共阿坝州委党校政府采购支出总额593.59万元,其中:政府采购货物支出142.64万元、政府采购工程支出132.7万元、政府采购服务支出318.25万元。主要用于培训班用物资采购,主题教室打造、培训班车辆、学员保险采购、后勤劳务外包服务等采购支出。。授予中小企业合同金额275.34万元,占政府采购支出总额的46.39%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,中共阿坝州委党校共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年,我校本着厉行节约、量力而出,保证重点的原则,开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动,较好地完成了年初制定的绩效目标,经济和社会效益有所提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看各个项目完成情况良好。⠼/span>

1.项目绩效目标完成情况。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >本部门在2019年度部门决算中反映“科研经费“车辆维修“ 教室提升专项资金”“培训物资采购”“政府购买服务”等5个项目绩效目标实际完成情况

1)科研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为44.64万元,完成预算的74.4%。通过项目实施,通过该项目的实施,调研取得了较好的成果,为推进科研成果进课堂,实现教学、科研相长互动提供了必要的保障。切实提高学院办学质量和水平,在社会效益、可持续效益上完成了预定的目标任务取得了较好的绩效。

2)车辆维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为15.89万元,完成预算的99.31%。通过项目实施,确保资金使用效益,降低了车辆运行成本,确保公务用车使用规范,安全行驶,全年未出现安全事故。

3)主题教室打造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为132.7万元,完成预算的82.94%。通过项目实施,满足了不同层次、不同对象的培训,将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求,体现特色。

4)办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元,执行数为16.09万元,完成预算的97.52%。通过项目实施,满足了不同层次、不同对象的培训,将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求,体现特色。

5)函授经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为132.7万元,完成预算的82.94%。通过项目实施,满足了不同层次、不同对象的培训,将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求,体现特色。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

科研经费

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

60

执行数:

44.64

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成省州课题

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


省级课题

7项


项目完成指标


州级课题

6项


项目完成指标


优秀课题

1项


时效指标


完成时间

2019年12月


满意度指标





项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

车辆维修项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

16

执行数:

15.89

其中-财政拨款:

16

其中-财政拨款:

15.89

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成两辆公务用车大修

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


维修车辆数量

2辆

2辆

项目完成指标


成本指标

节约新购成本

车辆已超过报废公里数,大修以后,满足正常运转和培训需求,节约了新购成本。

项目完成指标


安全指标

确保车辆安全行驶

维修保障了车辆安全,全年无事故发生。。

项目完成指标





项目完成指标





满意度指标







项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

主题教室打造项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

160

执行数:

132.7

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成注册中心改造,完成草地厅、雪山厅、忠诚、干净、担当五个主题教室打造。

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


打造教室数量

6个

已完成5个主题教室打造和1个注册中心。

项目完成指标


完成时间

2019年10月

提前完成目标任务

效益指标





满意度指标


学院满意度

90%

通过主题教室打造,提高了服务质量,学员满意度达90%以上。



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

办公设备购置项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

16.5

执行数:

16.09

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

采购摄像机3台,台式机15台,打印机9台,扫描仪1台

采购摄像机3台,台式机15台,打印机9台,扫描仪1台

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


完成数量

采购摄像机3台,台式机15台,打印机9台,扫描仪1台

采购摄像机3台,台式机15台,打印机9台,扫描仪1台

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





满意度指标







项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

函授教学支出项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

6.34

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预计完成2019级西南民大本科学生50人,完成2018届学生考试,2017级答辩等工作。

实际完成2019级2019级西南民大本科学生27人。完成了2017-2019届学生教学、考试、答辩等工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


学生人数共计

122人

2019级学员27人,2018级52人。

项目完成指标


考试合格率

90%

考试合格率达99%

项目完成指标


完成时间

2019年12月

已按规定完成

项目完成指标






2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共阿坝州委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对科研经费项目、车辆维修项目开展了绩效评价,《科研经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。《车辆维修项目2019年绩效评价报告》(附件3)。


第三部分 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是培训班培训费收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。⠼/span>

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。⠼/span>

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项):指除一般公共服务支出外的其他支出。

7.教育支出(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项):指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):指单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




四部分 附件

附件1


中共阿坝州委党校2019年部门整体支出

绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我校隶属州委,属财政一级预算单位,机构为1个,内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学教研室、电教科、总务科、计划财务科、保卫科、对外宣传联络科、长征精神研究室等16个科室。单位性质是事业单位,2019年执行政府会计制度。

)机构职能。按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划,对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话,培养宣传骨干,进行干部培训、轮训,开展党的方针路线教育宣讲工作。

(三)人员概况。

学校人员编制数107人,其中:参照公务员管理编制41人,事业编制47人,事业工勤编制19人;截止2019年底在编在岗93人,其中:参公人员35人,事业人员59人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我校2019年年初预算安排4281.9万元,其中:财政拨款收入1981.9万元,事业收入2300万元。较2018年增加981.8万元,增长29.75%,其中:财政拨款收入增加290.2万元,增长17.15%,事业收入增加691.6万元,增长43%,增加的原因的预计2019年培训班增加,相应支出增加,2019年新增教室打造项目预算资金160万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出共计3844.77万元,较上年增加17.11万元,增长0.45%。其中:财政拨款支出2179.83万元,较上年增加120.07万元,增长5.8%,财政专户支出1664.94万元,较上年减少103.02万元,减少5.8%。支出进度为年初预算的89.79%。

按功能科目分:干部教育支出3394.73万元,占总支出的88.29%;社会保障和就业支出225.18万元,占总支出的5.86%;卫生健康支出86.99万元,占总支出的2.26%;住房保障支出137.87万元,占总支出的3.59%。

按经济科目分:工资福利支出1794.27万元,商品和服务支出1812.03万元,对个人和家庭补助支出61.17万元,基本建设支出28.51万元,其他资本性支出148.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我校严格按照州财政预算编制要求, 完成2019-2020年部门预算编制工作。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素,测算各项收入来源,并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。日常公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划,按照轻重缓急程度安排预算。绩效目标严格按照财政指标进行了填报。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行进度

我校按照财政批复的部门预算,认真执行部门预算,为我校顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。2019年预算收入4281.9万元,支出3844.77万元,支出进度为89.79%。支出进度较慢的原因一是2019年省委组织部下达基层干训机构建设资金30万元,因工作未完成,2019年未完成支付。二是2019年中央预算内投资修建党校教学综合楼2060万元,2019年只开展了前期工作,施工单位未进场,资金支付进度慢,只完成支付28.52万元。⠼/span>三是我校非财政资金属于培训班等收入,2018年培训班收入2336万元。2019年预算编制依据是2018年的收入水平,因此预计收支2300万元。 2019年因受汶川8.20泥石流灾害的影响 ,造成培训收入减少,部分项目无法实施,造成预算执行进度较慢。

2.专项资金分配情况

专项资金下达后,我校及时将资金分配至相关科室,并要求科室按时限、按要求使用好资金,做到专款专用。

3.节能降耗情况

2019年我校平均每天用能人数118人,体育馆除激情教学使用外,长期对外免费开放,人数规模比较大的活动有篮球运动会、马三小、起跑线幼儿园六一庆祝活动、老年协会锅庄比赛排练等。全年用电量54.308万千瓦时,用水量2.035万立方米,柴油量1.318万升,汽油4.134万升,天然气0.5万立方米2019年综合能耗134.314 tce(=66.74tce;汽油=44.404tce;柴油= 16.516tce,天然气6.65tce),人均综合能耗1138.25kgce/人,与2018年同比下降4.642%;人均用水172.49吨/人,同比下降3.78%;单位建筑面积能耗3.262kgce/㎡,同比下降7.43%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,我校本着厉行节约、量力而出,保证重点的原则,开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动,较好地完成了年初制定的绩效目标,经济和社会效益有所提高。部门整体支出绩效自我评价88分。

(二)存在问题

财政专户资金预算存在一定的困难。我校财政专户资金预算按照上年培训情况预估,因受各种因素的影响,预算与实际支出之间存在一定的差异,造成了预算不准确的现象。

(三)改进建议

在以后工作中我校将加强预算管理和财务管理。一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思想、新方法,改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是在编制预算时,充分考虑各种影响因素,确保预算的准确性。



附件2


科研经费项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.学院每年完成省州党校系统课题。出具调研报告,决策咨询成果等。完成《阿坝发展》内部刊物发表2期。

2.项目立项、资金申报的依据。项目申报依据是每年财政安排20万元科研经费,财政专户资金根据当年科研申报情况按照科研项目资金。用于完成学校调研课题及《阿坝发展》期刊费用。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。学校制定了《中共阿坝州委党校科研项目经费管理办法》,用于支持社科项目、省党校项目、省社院项目、州委州政府项目等10类科研项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科研项目实行分类分级配套和资助,配套是指校院使用科研专项资金,对科研项目研究进行经费支持;资助是指校院使用科研专项资金,对科研项目成果的出版等特定活动进行支持。资金按照项目类别进行配套和资助。资金分配考虑的主要因素是鼓励教师开展州内热点难点问题调研,解决学校发展的相关问题。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为深入推进党校、行政学院“教、研、咨”一体化建设,切实推进校(院)决策咨询工作落地落实,发挥校(院)在党委政府决策中的咨政建议作用,根据州委州政府及学院的中心工作,2019年完成30个科研课题结项(其中校院教师课题15项)。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的目标:

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

2019年科研项目自评主要采用实地查看资料,与科研科核对科研项目等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目由州委党校科研科申报,计划财务科审核,经校党委会通过后,报财政局。由财政局批复资金,科研科组织项目实施,项目无调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。资金共计60万元,其中,财政资金20万元,单位自筹资金(培训收入中列支)40万元。

2.资金到位。资金到位60万元,其中其中,财政资金20万元,单位自筹资金40万元。资金到位率100%,该项目资金得到有效保障。

3.资金使用。该项目资金支出共计44.64万元。支出主要是课题调研差旅费、专家评审费、资料及打印费、《阿坝发展》刊物的印刷费、稿费等。支出进度74.4%,进度较慢,原因是项目结项包含各县党校课题,我单位不配套相关经费,因此资金支出相对减少。科研经费实行专账核算,无截留、挤占挪用专项资金现象,全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无大额现金支出,支付依据都是按照《中共阿坝州委党校科研项目经费管理办法》相关要求支付。存在的问题:教师从事课题调研的时间不够。科研要出精品,重在一线调研,掌握一手资料,目前,我校教学部门进行一线调研的时间少,是制约科研出精品的瓶颈。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,资金执行“三重一大”审批程序进行,申报款项依据手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目中课题调研由课题组负责人组织实施,科研科组织评审人员对项目进行结项、立项评审。《阿坝发展》刊物由科研科组织实施,负责刊物的发表、印刷等工作。

(二)项目管理情况。项目管理实行“项目负责人负责制”,科研项目的主持人即为项目的负责人,负责项目研究与执行,科研科组织人员对项目进行立项及结项评审。

(三)项目监管情况。该项目由项目负责人组织项目的实施进度。科研科负责项目进度跟进工作,财务部门完成资金支付进度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年完成30个科研课题结项(其中校院教师课题15项)。每个项目经费控制在规定范围内,完成时间在预算期间内。完成情况良好。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,调研取得了较好的成果,为推进科研成果进课堂,实现教学、科研相长互动提供了必要的保障。切实提高学院办学质量和水平,在社会效益、可持续效益上完成了预定的目标任务取得了较好的绩效。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

1)从事科研的专业人员队伍缺乏实际工作锻炼,科研从理论到理论的多,紧贴全州经济社会发展现实问题,围绕州委州政府重大部署、中心工作作咨政建议、决策咨询方面的调研项目攻关少,理论与实践脱离现象较为普遍,党校的决策咨询作用发挥不明显。

2)编著特色乡土教材力量薄弱,目前的精品教材主要依托校外力量进行,本校教研人员较少从事这方面的工作,参与积极性不高。

3)目前财政预算内科研经费额度不足(每年预算20万科研经费),影响科研工作的有效开展。

4)教师从事课题调研的时间不够。科研要出精品,重在一线调研,掌握一手资料。目前,我校教学部门进行一线调研的时间少,是制约科研出精品的瓶颈。

(三)相关建议。

1)围绕校院“双一流”建设目标,鼓励科研人员把研究重点放在专业特色突出、本土特色突出、实践特色突出的决策咨询、调查研究、课题攻关、课程打造和教材编著上。

2)在科研项目配套经费方面,积极与财政部门对接,多沟通多协调,力争增加年度科研预算内经费。



附件3:

车辆维修项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.2019年财政16万元用于2辆公务用车大修理,共计16万元整。

2.项目立项、资金申报的依据。项目申报依据是车辆超过5年未大修,公里数已超相关维修标准。

3.资金管理办法制定情况。资金支付办法严格按照公务用车管理办法及采购相关制度执行。

5.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则及因素是按照学校车辆使用实际,近3年未进行大修等情况。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。切实提高车辆运行安全,保障培训班、学校开展各项工作的安全,大修2辆公务用车。

2.项目实现的具体绩效目标。在定点机构维修,确保资金使用效益,降低了车辆运行成本 ,确保公务用车使用规范,安全行驶,全年未出现安全事故。

3.项目申报内容与实际支付相同。项目申报合理。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目自评采用查看账务资料,车辆使用安全评估等方式。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目由州委党校总务科申报,计划财务科审核,经校党委会通过后,报财政局。由财政局批复资金,总务科组织项目实施,项目无调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。资金计划共计16万元,其中:财政资:16万元。

2.资金到位。资金到位16万元,其中:财政资金16万元,该项目资金得到有效保障。

3.资金使用。该项目资金支出共计15.89万元。支出主要用于川UT3587和川U00129两辆公务用车修理费。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,资金执行“三重一大”审批程序进行,申报款项依据手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目属于政府采购项目,项目实施前到财政局备案,在机关事务管理局定点检修机构维修,维修完成后由驾驶员进行验收,节约了维修成本。

(二)项目管理情况。项目严格实行政府采购管理,由总务科具体负责维修事宜。

(三)项目监管情况。该项目由总务科负责项目进度跟进工作,财务部门完成资金支付进度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年完成2辆公务用车维修,项目已完成。

(二)项目效益情况。

该项目取得了较好的成果,降低了车辆购置成本 ,确保公务用车使用规范,安全行驶,全年未出现安全事故。

五、评价结论及建议

对项目总体绩效结果较满意








五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表
财决公开1表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,063.50一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入51,664.94五、教育支出363,394.73
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39225.18
9
九、卫生健康支出4086.99
10
十、节能环保支出41
11
十一、城乡社区支出42
12
十二、农林水支出43
13
十三、交通运输支出44
14
十四、资源勘探信息等支出45
15
十五、商业服务业等支出46
16
十六、金融支出47
17
十七、援助其他地区支出48
18
十八、自然资源海洋气象等支出49
19
十九、住房保障支出50137.87
20
二十、粮油物资储备支出51
21
二十一、灾害防治及应急管理支出52
22
二十二、其他支出53
23
二十三、债务还本支出54
24
二十四、债务付息支出55
本年收入合计255,728.44本年支出合计563,844.77
用事业基金弥补收支差额26
结余分配57
年初结转和结余27198.34年末结转和结余582,082.01
28

59
29

60
30

61
总计315,926.78总计625,926.78
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
财决公开02表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次123456789
合计5,728.444,063.50


1,664.94


205教育支出5,278.413,613.47


1,664.94


20508进修及培训3,198.411,533.47


1,664.94


2050802  干部教育3,198.411,533.47


1,664.94


20599其他教育支出2,080.002,080.00






2059999  其他教育支出2,080.002,080.00






208社会保障和就业支出225.18225.18






20805行政事业单位离退休225.18225.18






2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.10154.10






2080506  机关事业单位职业年金缴费支出71.0871.08






210卫生健康支出86.9986.99






21011行政事业单位医疗86.9986.99






2101102  事业单位医疗72.2572.25






2101199  其他行政事业单位医疗支出14.7414.74






221住房保障支出137.87137.87






22102住房改革支出137.87137.87






2210201  住房公积金136.67136.67






2210203  购房补贴1.201.20






注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








财决公开03表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计3,844.782,104.241,740.54


205教育支出3,394.741,654.201,740.54


20508进修及培训3,366.221,654.201,712.02


2050802  干部教育3,366.221,654.201,712.02


20599其他教育支出28.52
28.52


2059999  其他教育支出28.52
28.52


208社会保障和就业支出225.18225.18



20805行政事业单位离退休225.18225.18



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.10154.10



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出71.0871.08



210卫生健康支出86.9986.99



21011行政事业单位医疗86.9986.99



2101102  事业单位医疗72.2572.25



2101199  其他行政事业单位医疗支出14.7414.74



221住房保障支出137.87137.87



22102住房改革支出137.87137.87



2210201  住房公积金136.67136.67



2210203  购房补贴1.201.20



注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







财决公开04表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款14,063.50一、一般公共服务支出31



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出32



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出351,729.801,729.80

6
六、科学技术支出36



7
七、文化旅游体育与传媒支出37



8
八、社会保障和就业支出38225.18225.18

9
九、卫生健康支出3986.9986.99

10
十、节能环保支出40



11
十一、城乡社区支出41



12
十二、农林水支出42



13
十三、交通运输支出43



14
十四、资源勘探信息等支出44



15
十五、商业服务业等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地区支出47



18
十八、自然资源海洋气象等支出48



19
十九、住房保障支出49137.87137.87

20
二十、粮油物资储备支出50



21
二十一、灾害防治及应急管理支出51



22
二十二、其他支出52



23
二十三、债务还本支出53



24
二十四、债务付息支出54



本年收入合计254,063.50本年支出合计552,179.842,179.84

年初财政拨款结转和结余26197.81年末财政拨款结转和结余562,081.482,081.48

  一般公共预算财政拨款27197.81
57



  政府性基金预算财政拨款28

58



  国有资本经营预算财政拨款29

59



总计304,261.31总计604,261.324,261.32

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













财决公开05表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)


金额单位:万元
项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
合计12,179.832,179.832,104.2475.59





301工资福利支出21,794.271,794.271,794.27






30101基本工资3443.64443.64443.64






30102津贴补贴4799.16799.16799.16






30103奖金5









30106伙食补助费6









30107绩效工资781.7781.7781.77






30108机关事业单位基本养老保险费8154.10154.10154.10






30109职业年金缴费971.0871.0871.08






30110职工基本医疗保险缴费1072.2572.2572.25






30111公务员医疗补助缴费1114.7414.7414.74






30112其他社会保障缴费1210.7310.7310.73






30113住房公积金13136.67136.67136.67






30114医疗费148.248.248.24






30199其他工资福利支出151.891.891.89






302商品和服务支出16295.88295.88248.8047.08





30201办公费1730.3630.3630.36






30202印刷费182.412.411.081.33





30203咨询费19









30204手续费20









30205水费216.386.386.38






30206电费229.269.269.26






30207邮电费2319.3519.3519.35






30208取暖费24









30209物业管理费254.984.984.98






30211差旅费26100.46100.4684.8115.66





30212因公出国(境)费用27









30213维修(护)费2814.1414.1414.14






30214租赁费29









30215会议费30









30216培训费3113.5713.5713.57






30217公务接待费321.921.921.92






30218专用材料费33









30224被装购置费34









30225专用燃料费35









30226劳务费3610.6510.657.653.00





30227委托业务费3711.2011.20
11.20





30228工会经费38









30229福利费39









30231公务用车运行维护费4057.4257.4241.5315.89





30239其他交通费用411.021.021.02






30240税金及附加费用42









30299其他商品和服务支出4312.7612.7612.76






303对个人和家庭的补助4461.1761.1761.17






30301离休费45









30302退休费46









30303退职(役)费47









30304抚恤金4822.9822.9822.98






30305生活补助4933.4033.4033.40






30306救济费50









30307医疗费补助512.802.802.80






30308助学金52









30309奖励金532.002.002.00






30310个人农业生产补贴54









30399其他个人和家庭的补助支出55









307债务利息及费用支出56









30701国内债务付息57









30702国外债务付息58









30703国内债务发行费用59









30704国外债务发行费用60









309资本性支出(基本建设)6128.5228.5228.52


30901房屋建筑物购建6228.5228.5228.52


30902办公设备购置63





30903专用设备购置64





30905基础设施建设65





30906大型修缮66





30907信息网络及软件购置更新67





30908物资储备68





30913公务用车购置69





30919其他交通工具购置70





30921文物和陈列品购置71





30922无形资产购置72





30999其他基本建设支出73





310资本性支出74









31001房屋建筑物购建75









31002办公设备购置76









31003专用设备购置77









31005基础设施建设78









31006大型修缮79









31007信息网络及软件购置更新80









31008物资储备81









31009土地补偿82









31010安置补助83









31011地上附着物和青苗补偿84









31012拆迁补偿85









31013公务用车购置86









31018其他交通工具购置87









31021文物和陈列品购置88









31022无形资产购置89









31099其他资本性支出90









311对企业补助(基本建设)91





31101资本金注入92





31199其他对企业补助93





312对企业补助94









31201资本金注入95









31203政府投资基金股权投资96









31204费用补贴97









31205利息补贴98









312099其他对企业补助99









313对社会保障基金补助100







31302对社会保险基金补助101







31303补充全国社会保障基金102







399其他支出103









39906赠与104









39907国家赔偿费用支出105









39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴106









39999其他支出107









注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表





财决公开06表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
支出功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计2,179.842,104.2475.60
205教育支出1,729.801,654.2075.60
20508进修及培训1,701.281,654.2047.08
2050802  干部教育1,701.281,654.2047.08
20599其他教育支出28.52
28.52
2059999  其他教育支出28.52
28.52
208社会保障和就业支出225.18225.18
20805行政事业单位离退休225.18225.18
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出154.10154.10
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出71.0871.08
210卫生健康支出86.9986.99
21011行政事业单位医疗86.9986.99
2101102  事业单位医疗72.2572.25
2101199  其他行政事业单位医疗支出14.7414.74
221住房保障支出137.87137.87
22102住房改革支出137.87137.87
2210201  住房公积金136.67136.67
2210203  购房补贴1.201.20
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)金额单位:万元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他个人和家庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计2,179.841,794.27443.64799.16

81.77154.1071.0872.2514.7410.73136.678.241.89295.8830.362.41

6.389.2619.35
4.98100.46
14.14

13.571.92


10.6511.20

57.421.02
12.7661.17


22.9833.40
2.80
2.00






28.5228.52












































205教育支出1,729.801,344.23443.64797.96

81.77



10.73
8.241.89295.8830.362.41

6.389.2619.35
4.98100.46
14.14

13.571.92


10.6511.20

57.421.02
12.7661.17


22.9833.40