2019年度

四川省阿坝州中共阿坝

州委党校部门决算

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校的主要职能：按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，培养宣传骨干，进行干部培训、轮训，党的方针路线教育宣讲工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是教学培训工作成效明显：坚持走高质量发展之路，注重质量型转变提升。2019年，共举办各类培训班252期（本院213期+分院39期），培训学员11765人（本院9714人+分院2051人），其中主体培训班26期，培训学员1640人。二是坚持“科研强校”办学思路，推进科研向服务决策咨询转变。2019年共收到申报课题34项，立项11项，其中决策咨询类课题4项；⠁9年共完成省委党校课题5项，完成全州党校系统研究课题8项，申报阿坝州社科资金项目12项，立项12项，已在评审过程中；三是做好学历教育工作。2019年省委党校在职研究生招生工作，报名339人，录取50人，完成2017级、2018级、2019级教学任务；完成西南民族大学在职本科教学工作2017级、2018级、2019级10个班级教学任务，2017级6个班级49名学员毕业。

二、机构设置

中共阿坝州委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分⠼/span>2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5926.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加3865.96万元，增长53.31%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设资金2060万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5728.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4063.5万元，占70.94%；事业收入1664.94万元，占29.06%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3844.78万元，其中：基本支出2104.24万元，占54.73%；项目支出1740.54万元，占45.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4261.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2164.17万元，增长103.2**%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设资金2060万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2179.83万元，占本年支出合计的56.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加82.69万元，增长3.94%。主要变动原因是2019年新增教学综合楼建设前期费用25.16万元，公务用车大修理费用16万元，干部机构建设资金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2179.84万元，主要用于以下方面:教育支出1729.8万元，占79.35%；社会保障和就业支出225.18万元，占10.33%；卫生健康支出86.99万元，占3.99%；住房保障支出137.87万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2179.84，完成预算51.15%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:⠼/span>支出决算为1701.28万元，完成预算44.97%，决算数小于预算数的主要原因是2019年综合楼建设资金2060万元，工程未开工，只支付了前期费用，年底结余2081.48万元。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:⠼/span>支出决算为28.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:⠼/span>支出决算为154.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:⠼/span>支出决算为71.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为72.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为136.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2179.83万元，其中：

人员经费1855.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费295.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

基本建设支出28.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为43.45万元，完成预算87.02%，决算数小于预算数的主要原因是培训班较2018年有所减少，相应公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.53万元，占95.58%；公务接待费支出决算1.92万元，占4.42%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.53万元,完成预算92.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.26万元，下降11.24%。主要原因是培训班减少，培训车辆使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出41.53万元。主要用于单位正常公务活动,长征培训班学员用车、应急保障、各类科研项目调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算37.43%。公务接待费支出决算比2018年增加0.85万元，增长79.44%。主要原因是外单位考察较多。其中：

国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：接待培训班、考察团队、授课教师等，共计1.92万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共阿坝州委党校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共阿坝州委党校政府采购支出总额593.59万元，其中：政府采购货物支出142.64万元、政府采购工程支出132.7万元、政府采购服务支出318.25万元。主要用于培训班用物资采购，主题教室打造、培训班车辆、学员保险采购、后勤劳务外包服务等采购支出。。授予中小企业合同金额275.34万元，占政府采购支出总额的46.39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共阿坝州委党校共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我校本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益有所提高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目完成情况良好。⠼/span>

1.项目绩效目标完成情况。
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >本部门在2019年度部门决算中反映“科研经费”“车辆维修”“ 教室提升专项资金”“培训物资采购”“政府购买服务”等5个项目绩效目标实际完成情况

（1）科研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为44.64万元，完成预算的74.4%。通过项目实施，通过该项目的实施，调研取得了较好的成果，为推进科研成果进课堂，实现教学、科研相长互动提供了必要的保障。切实提高学院办学质量和水平，在社会效益、可持续效益上完成了预定的目标任务取得了较好的绩效。

（2）车辆维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为15.89万元，完成预算的99.31%。通过项目实施，确保资金使用效益，降低了车辆运行成本，确保公务用车使用规范，安全行驶，全年未出现安全事故。

（3）主题教室打造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为132.7万元，完成预算的82.94%。通过项目实施，满足了不同层次、不同对象的培训，将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求，体现特色。

（4）办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.5万元，执行数为16.09万元，完成预算的97.52%。通过项目实施，满足了不同层次、不同对象的培训，将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求，体现特色。

（5）函授经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为132.7万元，完成预算的82.94%。通过项目实施，满足了不同层次、不同对象的培训，将学院的教室分主题进行打造。为更好地满足培训需求，体现特色。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共阿坝州委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科研经费项目、车辆维修项目开展了绩效评价，《科研经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。《车辆维修项目2019年绩效评价报告》（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是培训班培训费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。⠼/span>

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。⠼/span>

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：指除一般公共服务支出外的其他支出。

7.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：指单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

中共阿坝州委党校2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校隶属州委，属财政一级预算单位，机构为1个，内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学教研室、电教科、总务科、计划财务科、保卫科、对外宣传联络科、长征精神研究室等16个科室。单位性质是事业单位，2019年执行政府会计制度。

（二）机构职能。按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话，培养宣传骨干，进行干部培训、轮训，开展党的方针路线教育宣讲工作。

（三）人员概况。

学校人员编制数107人，其中：参照公务员管理编制41人，事业编制47人，事业工勤编制19人；截止2019年底在编在岗93人，其中：参公人员35人，事业人员59人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我校2019年年初预算安排4281.9万元，其中：财政拨款收入1981.9万元，事业收入2300万元。较2018年增加981.8万元，增长29.75%，其中：财政拨款收入增加290.2万元，增长17.15%，事业收入增加691.6万元，增长43%，增加的原因的预计2019年培训班增加，相应支出增加，2019年新增教室打造项目预算资金160万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出共计3844.77万元，较上年增加17.11万元，增长0.45%。其中：财政拨款支出2179.83万元，较上年增加120.07万元，增长5.8%，财政专户支出1664.94万元，较上年减少103.02万元，减少5.8%。支出进度为年初预算的89.79%。

按功能科目分：干部教育支出3394.73万元，占总支出的88.29%；社会保障和就业支出225.18万元，占总支出的5.86%；卫生健康支出86.99万元，占总支出的2.26%；住房保障支出137.87万元，占总支出的3.59%。

按经济科目分：工资福利支出1794.27万元,商品和服务支出1812.03万元,对个人和家庭补助支出61.17万元，基本建设支出28.51万元，其他资本性支出148.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校严格按照州财政预算编制要求， 完成2019-2020年部门预算编制工作。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，测算各项收入来源，并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。日常公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划，按照轻重缓急程度安排预算。绩效目标严格按照财政指标进行了填报。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度

我校按照财政批复的部门预算，认真执行部门预算,为我校顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。2019年预算收入4281.9万元，支出3844.77万元，支出进度为89.79%。支出进度较慢的原因一是2019年省委组织部下达基层干训机构建设资金30万元，因工作未完成，2019年未完成支付。二是2019年中央预算内投资修建党校教学综合楼2060万元，2019年只开展了前期工作，施工单位未进场，资金支付进度慢，只完成支付28.52万元。⠼/span>三是我校非财政资金属于培训班等收入，2018年培训班收入2336万元。2019年预算编制依据是2018年的收入水平，因此预计收支2300万元。 2019年因受汶川8.20泥石流灾害的影响 ，造成培训收入减少，部分项目无法实施，造成预算执行进度较慢。

2.专项资金分配情况

专项资金下达后，我校及时将资金分配至相关科室，并要求科室按时限、按要求使用好资金，做到专款专用。

3.节能降耗情况

2019年我校平均每天用能人数118人，体育馆除激情教学使用外，长期对外免费开放，人数规模比较大的活动有篮球运动会、马三小、起跑线幼儿园六一庆祝活动、老年协会锅庄比赛排练等。全年用电量54.308万千瓦时，用水量2.035万立方米，柴油量1.318万升，汽油4.134万升，天然气0.5万立方米。2019年综合能耗134.314 tce（电=66.74tce;汽油=44.404tce;柴油= 16.516tce，天然气6.65tce）,人均综合能耗1138.25kgce/人，与2018年同比下降4.642%；人均用水172.49吨/人，同比下降3.78%；单位建筑面积能耗3.262kgce/㎡，同比下降7.43%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我校本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益有所提高。部门整体支出绩效自我评价88分。

（二）存在问题

财政专户资金预算存在一定的困难。我校财政专户资金预算按照上年培训情况预估，因受各种因素的影响，预算与实际支出之间存在一定的差异，造成了预算不准确的现象。

（三）改进建议

在以后工作中我校将加强预算管理和财务管理。一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是在编制预算时，充分考虑各种影响因素，确保预算的准确性。

附件2

科研经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．学院每年完成省州党校系统课题。出具调研报告，决策咨询成果等。完成《阿坝发展》内部刊物发表2期。

2．项目立项、资金申报的依据。项目申报依据是每年财政安排20万元科研经费，财政专户资金根据当年科研申报情况按照科研项目资金。用于完成学校调研课题及《阿坝发展》期刊费用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。学校制定了《中共阿坝州委党校科研项目经费管理办法》，用于支持社科项目、省党校项目、省社院项目、州委州政府项目等10类科研项目。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科研项目实行分类分级配套和资助，配套是指校院使用科研专项资金，对科研项目研究进行经费支持；资助是指校院使用科研专项资金，对科研项目成果的出版等特定活动进行支持。资金按照项目类别进行配套和资助。资金分配考虑的主要因素是鼓励教师开展州内热点难点问题调研，解决学校发展的相关问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为深入推进党校、行政学院“教、研、咨”一体化建设，切实推进校（院）决策咨询工作落地落实，发挥校（院）在党委政府决策中的咨政建议作用，根据州委州政府及学院的中心工作，2019年完成30个科研课题结项（其中校院教师课题15项）。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的目标：

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

2019年科研项目自评主要采用实地查看资料，与科研科核对科研项目等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

该项目由州委党校科研科申报，计划财务科审核，经校党委会通过后，报财政局。由财政局批复资金，科研科组织项目实施，项目无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金共计60万元，其中，财政资金20万元，单位自筹资金（培训收入中列支）40万元。

2．资金到位。资金到位60万元，其中其中，财政资金20万元，单位自筹资金40万元。资金到位率100%，该项目资金得到有效保障。

3．资金使用。该项目资金支出共计44.64万元。支出主要是课题调研差旅费、专家评审费、资料及打印费、《阿坝发展》刊物的印刷费、稿费等。支出进度74.4%，进度较慢，原因是项目结项包含各县党校课题，我单位不配套相关经费，因此资金支出相对减少。科研经费实行专账核算，无截留、挤占挪用专项资金现象，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支出，支付依据都是按照《中共阿坝州委党校科研项目经费管理办法》相关要求支付。存在的问题：教师从事课题调研的时间不够。科研要出精品，重在一线调研，掌握一手资料，目前，我校教学部门进行一线调研的时间少，是制约科研出精品的瓶颈。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，资金执行“三重一大”审批程序进行，申报款项依据手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目中课题调研由课题组负责人组织实施，科研科组织评审人员对项目进行结项、立项评审。《阿坝发展》刊物由科研科组织实施，负责刊物的发表、印刷等工作。

（二）项目管理情况。项目管理实行“项目负责人负责制”，科研项目的主持人即为项目的负责人，负责项目研究与执行，科研科组织人员对项目进行立项及结项评审。

（三）项目监管情况。该项目由项目负责人组织项目的实施进度。科研科负责项目进度跟进工作，财务部门完成资金支付进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年完成30个科研课题结项（其中校院教师课题15项）。每个项目经费控制在规定范围内，完成时间在预算期间内。完成情况良好。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，调研取得了较好的成果，为推进科研成果进课堂，实现教学、科研相长互动提供了必要的保障。切实提高学院办学质量和水平，在社会效益、可持续效益上完成了预定的目标任务取得了较好的绩效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

（1）从事科研的专业人员队伍缺乏实际工作锻炼，科研从理论到理论的多，紧贴全州经济社会发展现实问题，围绕州委州政府重大部署、中心工作作咨政建议、决策咨询方面的调研项目攻关少，理论与实践脱离现象较为普遍，党校的决策咨询作用发挥不明显。

（2）编著特色乡土教材力量薄弱，目前的精品教材主要依托校外力量进行，本校教研人员较少从事这方面的工作，参与积极性不高。

（3）目前财政预算内科研经费额度不足（每年预算20万科研经费），影响科研工作的有效开展。

（4）教师从事课题调研的时间不够。科研要出精品，重在一线调研，掌握一手资料。目前，我校教学部门进行一线调研的时间少，是制约科研出精品的瓶颈。

（三）相关建议。

（1）围绕校院“双一流”建设目标，鼓励科研人员把研究重点放在专业特色突出、本土特色突出、实践特色突出的决策咨询、调查研究、课题攻关、课程打造和教材编著上。

（2）在科研项目配套经费方面，积极与财政部门对接，多沟通多协调，力争增加年度科研预算内经费。

附件3：

车辆维修项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2019年财政16万元用于2辆公务用车大修理，共计16万元整。

2.项目立项、资金申报的依据。项目申报依据是车辆超过5年未大修，公里数已超相关维修标准。

3.资金管理办法制定情况。资金支付办法严格按照公务用车管理办法及采购相关制度执行。

5．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则及因素是按照学校车辆使用实际，近3年未进行大修等情况。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。切实提高车辆运行安全，保障培训班、学校开展各项工作的安全，大修2辆公务用车。

2.项目实现的具体绩效目标。在定点机构维修，确保资金使用效益，降低了车辆运行成本 ，确保公务用车使用规范，安全行驶，全年未出现安全事故。

3.项目申报内容与实际支付相同。项目申报合理。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评采用查看账务资料，车辆使用安全评估等方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由州委党校总务科申报，计划财务科审核，经校党委会通过后，报财政局。由财政局批复资金，总务科组织项目实施，项目无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划共计16万元，其中：财政资:16万元。

2．资金到位。资金到位16万元，其中：财政资金16万元，该项目资金得到有效保障。

3．资金使用。该项目资金支出共计15.89万元。支出主要用于川UT3587和川U00129两辆公务用车修理费。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，资金执行“三重一大”审批程序进行，申报款项依据手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于政府采购项目，项目实施前到财政局备案，在机关事务管理局定点检修机构维修，维修完成后由驾驶员进行验收，节约了维修成本。

（二）项目管理情况。项目严格实行政府采购管理，由总务科具体负责维修事宜。

（三）项目监管情况。该项目由总务科负责项目进度跟进工作，财务部门完成资金支付进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年完成2辆公务用车维修，项目已完成。

（二）项目效益情况。

该项目取得了较好的成果，降低了车辆购置成本 ，确保公务用车使用规范，安全行驶，全年未出现安全事故。

五、评价结论及建议

对项目总体绩效结果较满意。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表